1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-9-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-9-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 1022580 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Global GLOBAL DE MOBILIARIO ESCOLAR, SEGUN ANEXO 1 ADJUNTO SE ADJUNTA PRESUPUESTO EN BASE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN $ 5.382.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.382.000 $ 5.382.000

Total Neto	$ 5.382.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.580
TOTAL OC	$ 6.404.580