1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 557593 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA HP MFP LASERJET CM 3530 FS COLOR +ADF   $ 1.585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.000 $ 1.585.000 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 3 Unidad NOTEBOOK HP PAVILION G41271 AMD E450 EGB /500GB 14 IN DVD W7   $ 279.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.700 $ 839.700 52161511 Radios 4 Unidad MINICOMPONENTE SONY MHC - EX88 400W RMS   $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 25201708 Cámaras fotográficas de avión 1 Unidad CAMARA CANON POWER SHOT A-1200 INC SD 4GB + ESTUCHE   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 2.934.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.593
TOTAL OC	$ 3.492.293