1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-710-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Incentivos Alumnos Escuela Republica Ecuador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 59717 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 1 Unidad no definida Cámara Digital Cámara Digital Cyber-Shot DSC-W800. 20,1M $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad no definida Tablet 7" Wi-Fi LCD 8Gb. USB Tablet PC 7" AOC Android 4.X/ 8 Gb. $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad Notebook ACER 2 Gb 11,6" Window 8.1 Notebook ACER ES1-111M-C6NR Celeron 2 Gb. 11,6" Window 8.1 $ 178.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.300 $ 178.300

Total Neto	$ 314.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.717
TOTAL OC	$ 374.017