1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-738-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria, jardin Los p. traviesos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 99028 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 4 Unidad no definida ARENA GRUESA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad no definida CLAVOS DE 2 1/2   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 52151606 Tabla para cortar o picar 10 Unidad no definida TABLAS DE TAPA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 30102201 Plancha de aleación ferrosa 1 Unidad no definida PLANCHAS DE CHOLGUAN   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 30111601 Cemento 50 Unidad no definida SACOS DE CEMENTO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 11111611 Grava 7 Unidad no definida GRAVILLA   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 521.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.028
TOTAL OC	$ 620.228