1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-74-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA, COLACIONES, LACTEOS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHO EN AV. LIBERTADORES 615 EL MONTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 250 Unidad no definida JUGOS 200CC COLUN   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50221101 Granos de Cereales 250 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL COSTA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Unidad no definida QUEQUES COSTA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100