1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-76-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 Comuna El Monte Impuesto 22853,2 Dirección de Envío de la Factura CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Ruta del Libro Razón Social ENZO RODRIGO GONZALEZ GUZMAN R.U.T. 12.633.908-9 Sucursal La Ruta del Libro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 20 Unidad TIJERAS 12 CM ESCOLARES PUNTA ROMA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 53121603 Mochilas 20 Unidad MOCHILA ESCOLAR MEDIANO AZUL Y PLOMA   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.200 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 20 Unidad ESTUCHES ESCOLARES CON CIERRE COLORES SURTIDOS   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 44121706 Lápices de madera 20 Unidad LAPIZ GRAFITOS Nº 2 HEXAGONAL   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 41111604 Reglas 20 Unidad REGLAS 20 CM ACRILICAS BISELADAS   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040

Total Neto	$ 120.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.853
TOTAL OC	$ 143.133