1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-78-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria y construcion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna * Impuesto 7932,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2013 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHO EN ÁNGEL ORTEGA 1313  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 5 Unidad METROS DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1"   $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.750 $ 41.750

Total Neto	$ 41.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.932
TOTAL OC	$ 49.682