1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 1961,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad UÑETA METALICA PARA LAVATORIO   $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 628 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE DE LAVATORIO ECO CROMADA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad DESAGUE LAVATORIO 1 1/4   $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355 40141702 Grifos 1 Unidad SIFON PARA LAVATORIO   $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942

Total Neto	$ 10.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.962
TOTAL OC	$ 12.287