1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 106200,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida SONY NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB /500 WIN 8   $ 404.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.000 $ 404.000 12171703 Tintas 10 Unidad no definida TINTAS HP 901 NEGRO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 12171703 Tintas 5 Unidad no definida TINTAS HP 901 COLOR   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.950 $ 69.950

Total Neto	$ 558.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.200
TOTAL OC	$ 665.150