1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-806-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENTRETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-89-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANDRES Razón Social MARCO ANDRES ARAYA ARAYA R.U.T. 15.742.616-8 Sucursal MARCO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad Servicio de juegos inflables para 200 niños aprox (3 inflables grandes, 1 inflable pequeño, 2 camas elasticas grandes,stand pinta caritas,stand de globo flexcia, debe incluir 6 monitores para cuidado de los niños.dia 20 de oct. de 10:00 a 12:30 hrs Servicio de juegos inflables para 200 niños aprox (3 inflables grandes, 1 inflable pequeño, 2 camas elasticas grandes,stand pinta caritas,stand de globo flexcia, debe incluir 6 monitores para cuidado de los niños.dia 20 de oct. de 10:00 a 12:30 hrs $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500