1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-807-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 24966 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y CO - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.264.430-2 Sucursal SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y CO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO   $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR   $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500

Total Neto	$ 131.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.966
TOTAL OC	$ 156.366