1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-91-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACION ESC. EL CRISTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 34329,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112403 Circuitos de telecomunicaciones digitales punto a 2 Unidad ACCES POINT   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 26121609 Cable de redes 100 Metro Lineal MTS DE CABLE DE RED CATEGORIA 5   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 39121409 Conectores de cables eléctricos 10 Unidad CONECTORES RJ45   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 39121205 Canaletas para cables 50 Unidad CANALETAS PARA CABLEADO RED   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 31161504 Tornillos para metales 1 Caja TORNILLO CAJA 100 UND   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31162506 Soporte de pared 1 Caja TARUGOS CAJA 100 UND   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 180.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.329
TOTAL OC	$ 215.009