1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-92-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna * Impuesto 14181,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO PASAJE TRIVELLI 207 LA RED, EL PAICO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 Alcohol de polivinilo 10 Unidad no definida BOTELLAS DE ALCOHOL DE 14 LITROS   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Unidad no definida CAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS   $ 2.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.240 $ 51.240 42131502 Gorras para pacientes 6 Unidad no definida CAJAS DE GORROS DESECHABLES   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 74.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.182
TOTAL OC	$ 88.822