1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-93-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 7801,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 20 Unidad ballast corriente 40 w phillips   $ 2.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.060 $ 41.060

Total Neto	$ 41.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.801
TOTAL OC	$ 48.861