1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ompresoras/ abastecimiento/ formulario n° 165 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no cumplen en los plazos de pago 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 685900 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G&G COMERCIAL Razón Social G&G COMERCIAL SPA R.U.T. 77.817.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal G&G COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 38 Unidad 38 UNIDES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTAS CONTINUA RECARGABLE SE SUGIERE MARCA BROTHER DCT-T730DW O SUPERIRO, SE SOLICITA FICHA TECNICA E IMFGEN DE REFERENCIAS (EXCLUYENTE)   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.000 $ 3.610.000

Total Neto	$ 3.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 685.900
TOTAL OC	$ 4.295.900