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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4704-166-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MERCADERIA Y OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3760-60-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de El Monte
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R.U.T. |
69.073.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertadores Nº531 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertadores Nº531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-07-2009 |
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Proveedor |
LUIS JORGE MAULEN BARO |
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Razón Social |
LUIS JORGE MAULEN BARO
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R.U.T. |
4.175.475-3 |
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Sucursal |
LUIS JORGE MAULEN BARO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 3 | Caja | TE LIPTON 100 BOLSAS | |
$ 3.299,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.897
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$ 9.897
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | TOALLA NOVA | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 500 | Unidad | VASOS TERMICOS | |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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52151705
| Portas cubiertos o cucharas | 500 | Unidad | CUCHARAS PLASTICAS | |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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50201706
| Café | 3 | Unidad | NESCAFE TRADICION 170 GRS. | |
$ 3.499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.497
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$ 10.497
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 8 | kilogramo | AZUCAR | |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.640
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$ 4.640
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Rollo | PAPEL HIGIENICO CONFORT | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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Total Neto
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$ 106.734
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 106.734
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.