1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-168-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 20622,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 3 Unidad KILOS DE FRAGUE   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE SALIDA LAVAMANOS DE 1/2   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE MONOMANDO   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 27111720 Llave "T" para grifos 2 Unidad LLAVE SOLIDA MONOBLACK   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 11121610 Maderas duras 2 Unidad PILASTRAS DE 2 1/2"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39121711 Entubación 6 Unidad METROS DE CANALETA 20 MM PLASTICAS   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad SACOS DE BEKRON   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 108.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.623
TOTAL OC	$ 129.163