1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-169-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafic-Art Razón Social Grafic-Art impresion fotografia y diseño spa R.U.T. 76.301.815-6 Sucursal Grafic-Art Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad TALONARIOS COMPROBANTES EGRESOS DUPLICADOS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550