1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-20-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 115817,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 240 Unidad PAPEL HIGIENICO CONFORT   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111703 Toallas de papel 200 Unidad ROLLOS DE TOALLA NOVA   $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.600 $ 56.600 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS AMARILLOS 30X40   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad VIM LIQUIDO 900 ML   $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.104 $ 73.104 47131609 Magos para escobas o traperos 15 Unidad TRAPEROS SIMPLES   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 12181501 Ceras sintéticas 12 Unidad CERA DE PISO NUGETT 400 GRS AMARILLA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131803 Desinfectantes domésticos 72 Unidad LYSOL DESINFECTANTES 900 CC   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad LITROS ABLANDADOR LIQUIDO   $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.575 $ 8.575 12181501 Ceras sintéticas 60 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 12181501 Ceras sintéticas 30 Unidad CERA LIQUIDA ROJA 900 CC   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad OMO 400 GRS   $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.448 $ 32.448 12141901 Cloro Cl 40 Unidad CLORO X LITRO   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 12191501 Solventes aromáticos 24 Unidad LYSOL AEROSOL   $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080 10191509 Insecticidas 24 Unidad RAID MATA ARAÑAS   $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.288 $ 54.288 21101801 Aspersores 4 Unidad ASPERSORES 500 ML   $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.452 $ 3.452 53131608 Jabones 2 Unidad BIDONES DE JABON LIQUIDO   $ 2.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 24111503 Bolsas de plástico 30 Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 ROJO   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 NEGRO   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 24111503 Bolsas de plástico 60 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 NEGRO   $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920

Total Neto	$ 609.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.818
TOTAL OC	$ 725.385