1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-212-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 25004 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad PIZARRA ACRILICA 120X90 P/COLGAR   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 44111904 Paneles de letras y accesorios 2 Unidad PIZARRA DE CORCHO 120X90 P/COLGAR   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800

Total Neto	$ 131.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.004
TOTAL OC	$ 156.604