1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-240-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-34-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 67379,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 30 Unidad INSECTICIDAD RAID MAX   $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.240 $ 75.240 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CERA PISO FLOTANTE   $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725 47131803 Desinfectantes domésticos 75 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.125 $ 148.125 10191509 Insecticidas 30 Unidad INSECTICIDA MATA MOSCA Y MOSQUITO   $ 2.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.050 $ 70.050 12141901 Cloro Cl 20 Unidad PASTILLAS W.C.   $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440 52101508 Felpudos 10 Unidad LIMPIAPIES   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900

Total Neto	$ 354.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.380
TOTAL OC	$ 422.010