1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 37123,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Arnaldo Flores Roman Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN R.U.T. 9.615.095-4 Sucursal Daniel Arnaldo Flores Roman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad REPARACION PUERTA DE ALUMINIO   $ 67.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.430 $ 135.430 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO 1487X872 + INSTALACION   $ 29.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.979 $ 29.979 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO 1482X847 + INSTALACION   $ 29.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.979 $ 29.979

Total Neto	$ 195.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.124
TOTAL OC	$ 232.512