1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORD.123 (MATERIALES DE FERRETERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-32-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 636562,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA SpA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Sucursal OMA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXOS ADJUNTOS Oferta por la totalidad de los productos solicitados. $ 3.350.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350.329 $ 3.350.329

Total Neto	$ 3.350.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.563
TOTAL OC	$ 3.986.892