1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 9789,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 4 Unidad ESMALTES AL AGUA COLOR CELESTE   $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.980 $ 41.980 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS MEDIANOS   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS MEDIANA-CHICA   $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182 $ 1.182 30101606 Barras de aluminio 2 Unidad TUBO FIERRO CROMADO 3/4 X 1.60 MTS 2400 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 51.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.789
TOTAL OC	$ 61.311