1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-301-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA Y COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-60-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO Razón Social LUIS JORGE MAULEN BARO R.U.T. 4.175.475-3 Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad NESCAFE DESCAFEINADO 100 GRS   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Unidad KILOS DE AZUCAR   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 Bebidas 10 Unidad BOTELLA DE JUGO NECTAR 1.5 LITROS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 Toallas de papel 40 Paquete GALLETAS SURTIDAS DULCES   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 33.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.800

Justificación de exención de impuesto