1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-320-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA. 4704-34-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-34-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 392255 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ANEXOS ADJUNTOS MATERIALES DE FERRETERIA $ 2.064.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.500 $ 2.064.500

Total Neto	$ 2.064.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.255
TOTAL OC	$ 2.456.755