1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 7406,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP 21 NEGRO   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP 22 COLOR   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 38.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.406
TOTAL OC	$ 46.386