1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-343-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio Razón Social SERGIO ANTONIO BUSTOS CAVIERES R.U.T. 14.483.047-4 Sucursal sergio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad ROLLER DE 080X80 CMS TELA PVC   $ 24.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.534 $ 24.534 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LIENZO CRUZA CALLE TELA PVC FULL COLOR   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000