1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 31245,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 25 Unidad TIRAS DE FIERRO DE 20X30X20 MM   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750 30101603 Barras de hierro 10 Unidad POMELES DE 3 PULGADAS   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31161606 Cerrojos de puerta 3 Unidad CERROJOS CARCELEROS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 164.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.246
TOTAL OC	$ 195.696