1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-354-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 21942,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 5 Caja DISTRIBUICION O ROSETAS (HEMBRA)   $ 6.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.725 $ 30.725 26121609 Cable de redes 50 Unidad METROS DE CABLE RED UTP CATEGORIA 5   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100 39121409 Conectores de cables eléctricos 50 Unidad CONECTORES RJ-5   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2 Unidad AMARRAS PLASTICAS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad SWITCH 8 PUERTOS D-LINK   $ 65.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.571 $ 65.571

Total Neto	$ 115.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.943
TOTAL OC	$ 137.431