1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 19896,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 20 Unidad INSECTICIDAS RAID CASA Y JARDIN   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 42132202 Dediles 12 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA 11/2   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 12181501 Ceras sintéticas 55 Unidad CERA BLEM INCOLORA AUTOBRILLO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.950 $ 48.950 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad VIRUTILLA DE PISO GRUESA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970

Total Neto	$ 104.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.897
TOTAL OC	$ 124.617