1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERTIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 36403,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 2 Unidad METROS DE ARENA FINA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 11111701 Arena silícea 6 Unidad METROS DE ARENA GRUESA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 11111611 Grava 6 Unidad METROS DE GRAVILLA   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590 11111611 Grava 2 Unidad METROS DE BOLONES   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168

Total Neto	$ 191.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.404
TOTAL OC	$ 228.002