1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-432-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-34-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 139221,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 12 Unidad CERA DE PISO AMARILLAS NUGETT   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.776 $ 10.776 14111704 Papel higiénico 150 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.050 $ 40.050 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 47131603 Esponjas 24 Unidad ESPONJAS BONOBRIL   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 42132202 Dediles 12 Unidad GUANTES DE GOMA   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad LUSTRA MUEBLES   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad LYSOFORM AEROSOL   $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.080 $ 88.080 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad LYSOL DESINFECTANTE 900 CC NARANJA LAVANDA   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.480 $ 72.480 12161902 Detergentes surfactantes 80 Unidad DETERGENTE OMO 400 GRS   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.840 $ 55.840 12141901 Cloro Cl 50 Unidad CLORO X LITRO   $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500 53131608 Jabones 3 Unidad BIDONES DE JABON LIQUIDO   $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175 $ 5.175 14111703 Toallas de papel 120 Unidad ROLLOS DE TOALLA NOVA   $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS AMARILLOS   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 20 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad TRAPEROS DE PISO SIMPLES   $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA COLOR ROJKP   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 24111503 Bolsas de plástico 40 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X70 NEGRO   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 24111503 Bolsas de plástico 80 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90 NEGRO   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 10191509 Insecticidas 24 Unidad RAID CASA Y JARDIN   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.264 $ 54.264 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad VIM LIQUIDO 1 LITRO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840 47131801 Limpiadores de suelos 1 Unidad LITROS DE VIRUTILLA LIQUIDA PARA MADERA   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés 5 Unidad ASPERSORES 500 CC   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 12181501 Ceras sintéticas 60 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 900CC FENIX   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 12181501 Ceras sintéticas 40 Unidad CERA LIQUIDA ROJA 900 CC FENIX   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 732.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.222
TOTAL OC	$ 871.967