1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-469-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 23119,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad CERROJOS CARCELEROS   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 30103205 Enrejado de hierro 6 Unidad POMELES DE 3"   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS ODIS 60 MM   $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.980 31211701 Esmaltes 2 Unidad GALONES DE ESMALTE SINTETICO   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad LITROS DE AGUARRAS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad GALON ANTICORROSIVO VERDE   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 1"   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 121.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.119
TOTAL OC	$ 144.799