1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-486-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 8 Caja PISO CERAMICO KILO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad ADHESIVO BEKRON ESPECIAL D.A.   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31231301 Tubería de aleación ferrosa 2 Unidad TIRAS DE FIERRO LISO DE 6MM X 6 MTS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad KILOS DE FRAGUE   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 78.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
TOTAL OC	$ 93.296