1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-537-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4704-24-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº531 Comuna El Monte Impuesto 233454,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emba Chile E.I.R.L. Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Emba Chile E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANO DE OBRA:REPARACION TREN DELANTERO Y AREA DE SISTEMA DE FRENOS REPUESTOS: JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA-TERMINALES DE DIRECCION-ROTULAS-EXTREMOS DE DIRECCION-AMORTIGUADORES DELANTEROS-CUBRE VOLANTE-RODAMIENTO DE MASA DELANTEROS-RETENES DE MASA-JUEGO PASTILLAS DE FRENO-GRASA-MATERIALES ELECTRICOS-MOTORES DE BALIZA-MATERIALES VARIOS   $ 1.228.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.710 $ 1.228.710

Total Neto	$ 1.228.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.455
TOTAL OC	$ 1.462.165