1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-151-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 11515,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad CUERO DE ANTE   $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CERAS CREMA AUTO 200 GRS. TEAM VIRGINIA   $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300 12161905 Limpiadores con chorros de agua 10 Litro LIMPIA TAPIZ VIRGINIA DE 250 ML   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950

Total Neto	$ 60.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.516
TOTAL OC	$ 72.126