1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-89-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS SOAP VEHICULOS CESFAM - MOVILIZACION / FORM. 98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGUM Razón Social CORREDORA DE SEGUROS MARIA CRISTINA RUIZ BECERRA EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.898.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAGUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Global SOAP SOLICITADOS PARA CESFAM EL MONTE (REVISAR ANEXO ECONOMICO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS)   $ 191.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.000 $ 191.000

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 191.000

Justificación de exención de impuesto