1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4704-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº277 Comuna Impuesto 14421 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Unidad TABLAS DE TAPA DE 1/4"   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211503 Pinturas basado en pigmentos 1 Unidad TINETA DE MARMOLINA   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLES DE HI HI 1/2   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 12352310 Siliconas 2 Unidad CARTUCHOS DE SICAMONTAJE   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 11121610 Maderas duras 10 Unidad CUARTO RODON DE 1"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 11121610 Maderas duras 6 Unidad TABLAS CEPILLADAS DE 7 1/2"   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 75.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.421
TOTAL OC	$ 90.321