1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1171-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-121-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 877433,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austral E.I.R.L Razón Social CRISTINA ELIANA MORALES VALDES SERV.EXTERNOS Y SEG R.U.T. 76.524.840-k Sucursal Austral E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIO DE VIGILANCIA PROPORCIONADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, CONFORME SERVICIO DE VIGILANCIA PROPORCIONADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, CONFORME $ 4.618.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618.069 $ 4.618.069

Total Neto	$ 4.618.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.433
TOTAL OC	$ 5.495.502