1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra TABIQUERIA 3° PISO SALA DE REUNIONES/SCN 180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 1721,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2" BROCHA DE 2" $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE EVA BLANCO 1.5 CABLE EVA BLANCO 1.5 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE EVA ROJO 1.5 CABLE EVA ROJO 1.5 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31181509 Equipos de cubrejuntas 2 Metro Lineal JUNQUILLO COLOR CEREZO, PARA PISO FLOTANTE JUNQUILLO COLOR CEREZO, PARA PISO FLOTANTE $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220

Total Neto	$ 9.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.721
TOTAL OC	$ 10.781