1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1284-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-94-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 74613 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 119 Unidad Recarga de Extintores y reparación de aquellos que lo necesiten. El valor de la reparación debe incluir repuestos como mangueras, manómetros, otros. Licitación con visita a Terreno. Se adjunta nómina Recarga de Extintores y reparación de aquellos que lo necesiten. El valor de la reparación debe incluir repuestos como mangueras, manómetros, otros. Licitación con visita a Terreno. Se adjunta nómina $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.700 $ 392.700

Total Neto	$ 392.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.613
TOTAL OC	$ 467.313