1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1455-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DEL PARQUE COMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-19-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 118345,87 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DEL PARQUE COMPUTACIONAL. SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA DEL PARQUE COMPUTACIONAL. $ 622.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.873 $ 622.873

Total Neto	$ 622.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.346
TOTAL OC	$ 741.219