1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO GAMMA CAMARA SOPHA MEDICAL-MARZO 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-61-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 75718,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sisgam Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS Y ASESORIAS SISGAM S R.U.T. 96.934.900-0 Sucursal Sisgam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Herramientas nucleares 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GAMMA CAMARA SOPHA MEDICAL, PARA SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GAMMA CAMARA SOPHA MEDICAL, PARA SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO $ 398.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.518 $ 398.518

Total Neto	$ 398.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.718
TOTAL OC	$ 474.236