1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1817-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Chatas Acero Inoxidable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6101 Usuario SIGFE ltrina Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 13 Unidad EER-0056 Chata acero inoxidable Chata Anatomica acero inoxidable $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400