1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1820-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 106169,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPESER LTDA. Razón Social PROVEEDORA DE PERSONAL DE SERVICIO LTDA R.U.T. 78.379.450-0 Sucursal PROPESER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ASEO Y MANTENCION ASEO Y MANTENCION RESONANCIA NUCLEAR $ 558.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.788 $ 558.788

Total Neto	$ 558.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.170
TOTAL OC	$ 664.958