1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-1889-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO INTEGRAL Y MANT. DE AREAS VERDES, AGOST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-10-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 3018819,18 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL YMANTENCION DE AREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL YMANTENCION DE AREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 $ 15.888.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.888.522 $ 15.888.522

Total Neto	$ 15.888.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.018.819
TOTAL OC	$ 18.907.341