1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-2127-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO INTEGRAL Y MANT. DE AREAS VERDES, AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4706-24-H216 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 3075458,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE AREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SER-0028 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANTENCION DE AREAS VERDES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 $ 16.186.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.186.624 $ 16.186.624

Total Neto	$ 16.186.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.075.459
TOTAL OC	$ 19.262.083