1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-2159-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Perecibles Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-50-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 82053,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Services Razón Social JAVIER OMAR ESCALANTE SANCHEZ SERVICIOS GENERALES R.U.T. 76.698.399-5 Sucursal Marco Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 500 Unidad AAL-0160 BARRA CEREAL, VARIEDADES, UNIDAD BARRA CEREAL, VARIEDADES, UNIDAD $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 50131606 Huevos frescos 540 Unidad AAL-0106 Huevos extra, Unidad HUEVOS EXTRA, UNIDAD $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.860 $ 58.860 50202304 Jugos y néctar envasados 2000 Caja AAL-0107 Jugo individual caja. diferentes sabores Jugo individual caja $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.000 $ 326.000

Total Neto	$ 431.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.053
TOTAL OC	$ 513.913