1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4706-2376-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4706-30-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTOS GENERALES Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. José Manuel Infante 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación Avda. José Manuel Infante 553 Comuna Providencia Impuesto 392666,6122 Dirección de Envío de la Factura Avda. José Manuel Infante 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SER-0005 SERVICIO VIGILANCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SER-0005 SERVICIO VIGILANCIA PAGO DIAS PROPORCIONALES DEL27 AL 30 DE SEPTIEMBRE $ 2.066.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066.666 $ 2.066.666

Total Neto	$ 2.066.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.667
TOTAL OC	$ 2.459.333